Nel caso in cui l'esito della fattura su e/ non risulti allineato con quello di Agyo, è possibile forzare l'elaborazione del documento, attraverso il programma: MENU VENDITE - ATTIVITA' PERIODICHE - ELABORAZIONE DOCUMENTI - ELABORAZIONE FATTURE. Impostare quindi "Forza contabilizzazione fatture elettroniche". Si consiglia di impostare i filtri in modo da includere solo il documento scelto, per evitare l'elaborazione forzata di altre fatture che su Agyo risultano ancora "in attesa di esito".

I tempi di emissione entro i quali il Sistema di Interscambio comunica l'esito di emissione risultano variabili da pochi minuti a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii e prescindono completamente da Agyo®.

La notifica di Mancata Consegna è un messaggio che lo SDI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare la Fattura Elettronica al destinatario. La suddetta ricevuta viene inviata nel caso in cui, pur essendo individuato un canale di recapito, lo stesso non è possibile per cause tecniche (ad esempio casella PEC piena o canale non attivo). Il soggetto trasmittente dovrà comunicare al cliente la disponibilità del documento nel sito dell'Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi. Al messaggio si allega una copia analogica o informatica della fattura.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in caso di fatture elettroniche viene fatta in maniera virtuale (Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014). Abilitare la gestione dei bolli virtuali in ARCHIVI - AZIENDA/PARAMETRI/PARAMETRI AZIENDA; se la fattura risulta esente con addebito bolli, lo stesso verrà esplicitato e sommato nel totale a pagare attivando il relativo flag, se invece il cliente non ha l’addebito bolli ma la fattura risulta esente questo verrà riportato ma non sommato nel totale a pagare.

Con la Notifica di Scarto (NS), il Sistema di Interscambio ci comunica che la nostra fattura non ha superato il controllo di validità sintattico, pertanto il documento non può essere considerato emesso. E' possibile quindi modificare e correggere la fattura direttamente dal gestionale, secondo la tipologia di errore segnalato dallo SDI, mantenendo inalterato il numero e la data della fattura, a patto che non si abbia già provveduto alla registrazione in contabilità. In caso contrario, sarà necessario emettere una nota di credito interna effettuando le annotazioni rettificative sui propri registri. Tale nota di credito potrà essere inserita direttamente dal menu prima nota (non rendendosi necessario l'invio della stessa allo SDI). Sarà quindi possibile emettere una nuova fattura correttiva, recante nuovo numero, eventuale nuova data ma con identica rappresentazione commerciale.

Il gestionale E/ permette di contabilizzare le fatture elettroniche attive nel momento in cui superano i controlli del Sistema di Interscambio, e possono quindi essere considerate emesse.

L'elaborazione della fattura d'acquisto all'interno del sistema di e/Ready rimane essenzialmente invariata. Senonché la generazione della primanota sarà possibile solo dopo che il Sistema di Interscambio ci comunica, con la Ricevuta di Consegna (RC), che la fattura elettronica è stata correttamente recapitata al destinatario. Con il rilascio della nuova versione di e/Ready 02.18.06, saranno disponibili nuove funzioni, tra le quali sarà possibile registrare la fattura in contabilità, indipendentemente dalla Ricevuta di Consegna.

Per effettuare un download massivo delle fatture ricevute dal portale Agyo è necessario utilizzare il Directory Analyzer. E' possibile scaricare tale programma dal dalla sezione HELP tramite il seguente link: https://agyo.elevio.help/it/articles/171-agyofatturazione-e-il-directory-analyzer

Non è obbligatorio, ma consigliabile.Abbinando il Codice Destinatario alla Partita IVA nel sito Agenzia delle Entrate, lo SDI invierebbe automaticamente tutte le fatture elettroniche a quell'indirizzo registrato a sistema. In questo modo non sarebbe più necessario comunicare dati come l'indirizzo PEC o il Codice Destinatario ai fornitori. La fattura elettronica risulterebbe correttamente emessa e ricevuta nella piattaforma SDI di riferimento o mediante integrazione con il software gestionale.

Il portale AGYO permette di utilizzare dei filtri per ordinare le fatture per numero.

Per allegare l’allegato PDF alla fattura XML, vai su “Parametri Fatturazione Elettronica” - Invio Fatture - abilitare il flag “ALLEGA FILE PDF”

Sulla base delle direttive del vostro commercialista, si può decidere di non far transitare le autofatture per il Sistema di Interscambio; inserire nella fattura d'acquisto in reverse charge la relativa causale "Fattura d'Acquisto in Reverse Charge": il programma registrerà automaticamente l'autofattura e il giroconto. Nel caso in cui si decidesse di inviare l'autofattura allo SDI, sarà necessario registrare normalmente la fattura d'acquisto, e generare quindi dal menu vendite un documento di vendita da inviare al Sistema di Interscambio.

Spesso basterebbe leggere attentamente il messaggio inviato dal programma per capire per quale motivo l'invio della mia fattura è andato in errore. Per consultare i messaggi di errore, si dispone del programma UTILITA' - GESTIONE ESITI nella parte finale del menu.

E' possibile modificare la banca d'appoggio digitando F8: direttamente dal mastrino di primanota, cliccare il pulsante "PARTITE" per visualizzare la maschera delle scadenze, procedere quindi con le modifiche di ABI e CAB. Ricordarsi poi di ripetere la modifica a livello di anagrafica, e controllari eventuali altri documenti generati prima della modifica.

Dal programma "Invio Fattura Elettronica", richiamare il documento e cliccare su "Modifica". Entrare nella FatturaElettronicaBody e selezione "Allegati", selezionare e caricare l'allegato cliccando sul bottone in corrispondenza del campo "Attachment".

Per attivare l'imposta di bollo virtuale, attivare il relativo flag presente in PARAMETRI GENERALI - COMUNI 2. Impostare l'importo minimo per l'addebito del bollo (77, 47 euro). E' necessario abilitare lo stesso flag anche all'interno dell'anagrafica cliente e nel codice IVA che verrà utilizzato in fattura. Eseguire infine script per tag dichiarazione intento.

Succede spesso che dopo aver inviato la fattura elettronica, i suoi dati originali sembrano essere stati modificati all'interno del portale: il numero del documento, la denominazione del destinatario. Si consiglia di attendere fino a quando lo stato della fattura non sia più "in fase di elaborazione": nella maggior parte dei casi dopo l'aggiornamento dello stato, i dati torneranno a corrispondere a quelli originali del sistema. E' possibile imputare questo fenomeno alla prima fase di elaborazione della fattura da parte di Agyo.

Una fattura trasmessa al Sistema di Interscambio non può essere modificata, nemmeno dal punto di vista descrittivo. Nel caso in cui si debba effettuare delle modifiche descrittive alla sua stampa cartacea, è possibile esportarla in Word con il relativo pulsante presente nella barra degli strumenti.